海口市审计局发来《江东片区8个基础路网项目（路桥公司）跟踪审计》（海审投报〔2023〕40号）。对此，我司予以高度重视，立即研究制定整改方案，积极组织整改。目前，报告中涉及我司的问题已整改完成83.33%。现对整改情况进行公告：

一、关于“2 个施工标未按规定开设农民工工资专用账户”问题

整改状态：已整改完成。深土公司已补开设临空五期农民工工资专用账户。

二、关于“10 个施工标未按规定办理建筑垃圾处置核准”问题

整改状态：正在整改中。东延路项目在施工期间已办理建筑垃圾处置核准手续；临空五期于2023年11月14日完成建筑垃圾处置核准手续补办；临空六期、三期建筑垃圾处置核准手续正在补办中。

三、关于“10 个施工标未按规定启用关键岗位人员实名制监管系统”问题

整改状态：已整改完成。针对该问题，我司印发了《在建工程施工现场关键岗位人员管理办法》（试行），办法对施工现场关键岗位人员的履职要求等进行了明确规定；对审计发现问题涉及项目的项目负责人进行了绩效处罚，同时根据合同约定追究合同乙方的违约责任。

四、关于“1 名总监理工程师未持有效注册证进行执业”问题

整改状态：已整改完成。我司已发文监理单位，追究该名总监未持证上岗违约责任。下一步，我司将加强对监理单位的管理，杜绝类似情况再次发生。

五、关于“4 个中标人未提交履约保证、23 个中标人履约保函到期失效未续保”问题

整改状态：正在整改中。根据合同中关于履约保函的相关约定条款，我司已督促施工、监理单位补办或续办相关手续。临空三期的监理单位和临空六期的勘察、设计、施工单位正在抓紧办理中。

六、关于“4 个项目施工进度严重滞后”问题

整改状态：正在整改中。临空三期、五期、六期3个项目受征地问题影响，无工作面无法开展施工，施工进度滞后。我司已多次行文海口江东新区管理局，请求协调解决工作面不足问题，并申请延长工期。针对施工进度滞后问题，现正在与施工单位签订补充协议。

特此公告。              

海口市路桥建设投资有限公司

                            2024年2月20日